» Curso EFD Reinf – ênfase nas Retenções Tributárias, CPRB e DCTFWeb

 

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Sábado Dias da Semana Diurno Noturno

 

 

 

 

Preparar o ambiente necessário para geração das informações requeridas pelo projeto EFD-Reinf, de periodicidade mensal, que visa substituir num primeiro momento, em conjunto com a DCTFWeb, as informações atualmente transcritas na SEFIP, bem como o atual Bloco “P” da EFD-Contribuições – para a CPRB, e num segundo momento, a DIRF.

 

 

 

 

Profissionais das áreas tributária, financeira, contábil, de compras, T.I., e demais que estejam envolvidos e desejem obter maior conhecimento da matéria.

Nível: Intermediário.

Pré-requisito: conhecimento e/ou curso de Retenções Tributárias

 

 

 

 

Prof. Édison Remi Pinzon

 

 

 

 

Etapa 1: EFD-Reinf

1 – Contribuintes obrigados – pessoas jurídicas e físicas;

2 – Tributos e contribuições objeto de declaração;

3 – Periodicidade para entrega;

4 – Obrigações acessórias substituídas;

5 – Multas e penalidades aplicáveis;

6 – Principais operações envolvidas:

6.1 – Retenções na Fonte: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Previdenciária (INSS);

6.2 – CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta;

7 – Exposição das principais tabelas e informações necessárias a serem exportadas pelo software utilizado pela empresa

7.1 – Códigos de receita

7.2 – Classificação de Serviços Prestados de Cessão de Mão de Obra/Empreitada;

7.3 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta;

8 – Informações provenientes das notas fiscais de serviços – prestados e tomados

8.1 – Necessidade de alinhamento das informações a serem declaradas;

8.2 – Impacto para o tomador em caso de ausência da informação: “malha fina” e dificuldades para obtenção de certidão negativa.

9 – Geração de arquivo XSD/XML.

Etapa 2: DCTFWeb

1 – Declarações a serem substituídas

2 – Unificação futura com demais débitos declarados na atual DCTF

3 – Obrigatoriedade de entrega e forma de apresentação

4 – Formas de acesso

5 – Declarações retificadora, de exclusão, com ou sem débitos e sem movimento

6 – Fluxo de origem das informações – eSocial e EFDReinf

7 – Exportação de débito – download XML saída – para importação direta no PERDCOMPWeb

8 – Visualização dos créditos vinculados: salário família, salário maternidade e INSS retido sobre notas fiscais emitidas

9 – Substituição do atual CEI – Cadastro Específico do INSS pelo CNO – Cadastro Nacional de Obras

10 – Emissão de DARF (líquido) considerando abatimentos de pagamentos parciais anteriores de mesmo código de recolhimento e período de apuração.

 



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