» Curso EFD Reinf – ênfase nas Retenções Tributárias, CPRB e DCTFWeb

 

Opções de compra
TURMA 02 - Opção 01 - Inscrições até 21/12/2018 R$ 270,00
TURMA 02 - Opção 02 - Inscrições entre 22/12/2018 e 14/01/2019 R$ 290,00
TURMA 02 - Opção 03 - Inscrições após 14/01/2019 R$ 310,00

 

 

 

 

Preparar o ambiente necessário para geração das informações requeridas pelo projeto EFD-Reinf, de periodicidade mensal, que visa substituir num primeiro momento, em conjunto com a DCTFWeb, as informações transcritas na SEFIP e no Bloco “P” da EFD-Contribuições (CPRB), bem como características e detalhes pertinentes a essas novas obrigações.

 

 

 

 

Profissionais das áreas tributária, financeira, contábil, de compras, T.I., e demais que estejam envolvidos e desejem obter maior conhecimento da matéria.

Nível: Intermediário.

Pré-requisito: conhecimento e/ou curso de Retenções Tributárias e/ou da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.

 

 

 

 

Prof. Édison Remi Pinzon

 

 

 

 

Etapa 1: EFD-Reinf

1 – Contribuintes obrigados – pessoas jurídicas e físicas

2 – Tributos e contribuições objeto de declaração

3 – Periodicidade para entrega

4 – Obrigações acessórias substituídas

5 – Multas e penalidades aplicáveis

6 – Principais operações envolvidas:

6.1 – Retenção para previdência social (INSS) – alíquotas de 11% ou 3,5%

6.2 – CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta

7 – Exposição das principais tabelas e informações necessárias a serem exportadas pelo software utilizado pela empresa

7.1 – Classificação de Serviços Prestados de Cessão de Mão de Obra/Empreitada

7.2 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta

8 – Informações provenientes das notas fiscais de serviços – prestados e tomados

8.1 – Necessidade de alinhamento das informações a serem declaradas

8.2 – Impacto para o tomador em caso de ausência da informação: “malha fina” e dificuldades para obtenção de certidão negativa

9 – Geração de arquivo XSD/XML

Etapa 2: DCTFWeb

1 – Declarações a serem substituídas

2 – Unificação futura com demais débitos declarados na atual DCTF

3 – Obrigatoriedade de entrega e forma de apresentação

4 – Formas de acesso

5 – Declarações retificadora, de exclusão, com ou sem débitos e sem movimento

6 – Fluxo de origem das informações – eSocial e EFDReinf

7 – Exportação de débito – download XML saída – para importação direta no PERDCOMPWeb

8 – Visualização dos créditos vinculados: salário família, salário maternidade e INSS retido sobre notas fiscais emitidas

9 – Substituição do atual CEI – Cadastro Específico do INSS pelo CNO – Cadastro Nacional de Obras

10 – Emissão de DARF (líquido) considerando abatimentos de pagamentos parciais anteriores de mesmo código de recolhimento e período de apuração.



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