Este Curso demonstra, na prática, as informações pertinentes à ECF, mediante importação e por criação direta no PVA com edição de dados.
CURSO PONTUADO PEPC CRC/PR – (Cod PR-02528)
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Incluído
Demonstrar, na prática, as informações pertinentes à ECF, mediante importação e por criação direta no PVA com edição de dados dos principais registros. Destaque quanto a alterações no plano de contas referencial da RFB e ao Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive quanto a conta-padrão da Parte B.
** O PARTICIPANTE DEVERÁ TRAZER SEU NOTEBOOK PARA TRABALHAR NA PRÁTICA OS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO TEXTO E EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PVA DA ECF E RECUPERAÇÃO DE DADOS DA ECD **
Contadores, gerentes ou coordenadores, analistas e assistentes das áreas contábil e/ou tributária.
Nível: Intermediário. Pré-requisito: conhecimentos sobre apuração do IRPJ e CSLL, curso e/ou experiência com ECD (Sped Contábil).
Desenvolvimento de exemplos práticos pelos participantes sob orientação, validação das escriturações de imune/isenta de IRPJ e de lucro presumido e enfoque no Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real.
Trazer notebook com MS Office Excel ou equivalente e a versão vigente do PVA da ECF instalado.
Édison Remi Pinzon
1 – Alterações em relação ao leiaute/versão vigente no ano anterior
2 – ECF de imune/isenta desobrigada da apuração do IRPJ e da CSLL
3 – ECF de lucro presumido
3.1 – Importação de arquivo TXT da ECF
3.2 – Recuperação da ECD
3.3 – Apuração do IRPJ e da CSLL
3.3.1 – Registros P200 a P500 – base e cálculo do IRPJ e da CSLL presumidos
3.4 – Validações relativas à receita bruta e dedução de retenções na fonte
3.4.1 – Cruzamentos entre os registros P200, P150 e Y540
3.5 – Registros obrigatórios do bloco Y
4 – ECF de lucro real – 4,0 h
4.1 – Recuperação de saldos da ECF anterior
4.2 – Registro L210 - Composição de custos
4.3 – Tipos de relacionamento da Parte A do Lalur/Lacs
4.3.1 – Exercício prático de ajustes apenas na Parte A - tipos de relacionamento 2 e 4
4.3.2 – Criação de contas da Parte B e movimentação na Parte A - tipos de relacionamento 1 ou 3
4.4 – Movimentações na Parte B sem reflexos na Parte A (registro M410)
4.4.1 – Prejuízo fiscal de IRPJ e/ou base de cálculo negativa de CSLL gerados no período de apuração
4.5 – Compensação de prejuízos fiscais e/ou de base de cálculo negativa da CSLL
4.6 – Preenchimento do Cálculo do IRPJ e da CSLL – bloco “N”
4.6.1 – Informação das retenções deduzidas nas antecipações mensais e preenchimento da apuração definitiva (anual)
** O PARTICIPANTE DEVERÁ TRAZER SEU NOTEBOOK PARA TRABALHAR NA PRÁTICA A RECUPERAÇÃO DA ECD E EDIÇÃO NO PVA DA ECF **
A Dória Treinamentos reserva-se no direito de não realizar o curso, caso não haja o número mínimo de participantes para formação de uma turma, comprometendo-se a restituir integralmente o valor da inscrição, no prazo máximo de 5 dias a contar da data de cancelamento